對于經營單元來說，規范合理的業務流程、嚴謹有效的風險防控制度無疑是推動企業持續穩健發展的重要屏障。陜鋼集團西安分公司以業務流程標準化、規范化為切入點，通過樹立思想防范意識、建立業務規范流程，細化監督查缺補漏等方式，全面保障企業健康高效運行。
以防風險健全體系
西安分公司采用“內部流程梳理＋外部專家建議”的方式編撰完善了《西安分公司規范業務流程及風險防控手冊》，涵蓋了業務洽談、合同簽訂、客戶簽收、結算歸檔等鋼材從出廠到入庫再到客戶手中的業務全過程、全要素，并明確了各單位職責、夯實了責任，同時為保證各項業務流程高效、合規運行，西安分公司在下發《手冊》前，按照模擬-完善-再模擬-再完善的程序對其進行了充分驗證，保證其嚴謹性、可行性、簡潔性、高效性并易于理解遵循，為一線開展各類經營業務夯實了基礎。
為確保經營業務活動中的風險在可控范圍內，西安分公司從業務合同、委托授權、結算價格等八個方面細致入微地梳理出了17項風險點，同時從合同簽訂、信息化建設、制度流程等方面提出相關要求，規避經營業務活動中的潛在風險。除此之外，《手冊》還在需要特別關注或者重要業務流程中貼心地添加了“注意事項”，標明了在進行該業務活動中需要重點關注的“小貼士”，以此防范和規避常規錯誤。即便是剛剛入職的新新青年，在詳細掌握了該《手冊》后也能得心應手地開展各項業務活動。
以“大培訓”提升素養
西安分公司利用重難點業務工作謀劃會、周例會等會議為契機，緊密結合業務流程，重點對合同管理、模擬利潤核算、風險管控、禹龍云商操作等多方面制定流程清單，形成責任清單銷號閉環推進，累計研究重點工作清單近226項，進一步將業務流程標準化、規范化與年度重點工作運行高度融合。
充分利用新媒體平臺優勢，采用視頻、海報等職工群眾易于接受的方式全方位、多層次宣傳業務流程標準化、規范化的重要性，以潛移默化的形式讓業務流程標準化、規范化內化于心、外化于行。
以“線上＋線下”的方式，聚焦業務活動過程中的風險問題、法律常識等內容，提出了相應風險提示及建議措施，邀請外部專家開展各類專題培訓3次，受教育人群360人次，提升了全體干部職工標準化執行意識、風險合規意識及法律素養，確保各項業務活動符合法律法規，降低法律風險，保障業務的穩健運行。
以“大監督”護航經營
為保障各項業務流程在一線經營單元全面落實，一方面各銷售處對業務流程的各個環節進行實時動態監控，通過近期檢查、隨機抽查等方式分析潛在問題和偏差，持續關注并及時采取措施及進行完善，不斷使業務流程更切合實際，應用實際。另一方面，紀檢監察部門與黨群工作部、綜合管理部、審計部門成立聯合督查組建立全面督查機制，開展基層督查工作，發揮“大監督”機制貫通融合、協同發力作用，促進信息互通，推進合作共管。截至目前，分別對3個業務經營單元開展全面督查，與13家客戶進行交流，通過面對面交談18人次、文件制度審查提出10余條建議等多種方式，對業務流程執行情況進行系統性地監督檢查，發現問題限時勒令整改并及時嚴肅處置，確保業務流程的規范性，進一步融合經營管理，發揮監督保障作用，為企業高效運營提供真實、準確、可靠的決策依據。
